AUDIENSI AUDIT TIK DENGAN BAGIAN ASET DAN LOGISTIK
Pada audiensi Audit TIK sesi 2, yang dimulai pukul 10.15 WIB, hadir sebagai auditee adalah Bagian Aset dan Logistik. Bapak Agus Simatupang, selaku auditor eksternal, memulai diskusi dengan Bagian Aset yang diwakili oleh Bapak Yunarso Hendrianto, S.E. (Manajer Bagian Aset dan Logistik) dan Bapak Andi Widiasmoro, S.T., M.Kom(Supervisor Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset).
Acara diisi dengan diskusi seputar Manajemen Aset TIK dan pengelolaannya, meliputi:
a. Apakah manajemen aset TIK tlh dilaksanakan mengacu pada pedoman manajemen aset TIK;
b. Apakah manajemen aset TIK telah diterapkan pada seluruh unit kerja organisai;
c. Apakah melakukan stock take asset TIK secara periodik dan melakukan update status dan identitas aset;
d. Bagaimana universitas melakukan pengelolaan aset TIK yg dimiliki;
e. Bagaimana universitas melakukan penghapusan aset TIK;
f. Apakah terdapat sistem manjemen aset TIK universitas;
g. Apakah penerapan manajemen aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik;
h. Apakah reviu dan evaluasi penerapan kebijakan manajemen asset TIK sudah ditindaklanjuti.
Pada pukul 11.00 WIB audiensi sesi 2 dengan Bagian Aset dan Logistik selesai.
AUDIENSI AUDIT TIK DENGAN TIM IT
Audiensi audit TIK sesi 2 dilanjutkan dengan Tim IT pada pukul 14.00 WIB secara Luring via aplikasi ZOOM. Acara dibuka kembali oleh bapak Agus Simatupang, selaku auditor eksternal. Hadir sebagai perwakilan Tim IT adalah Bapak Dr. Maman Somantri, S.T., M.T.(Direktur Direktorat Teknologi Informasi, Komunikasi dan Pelaporan), Bapak Joko Saksono, S.Kom.(Wakil Direktur Direktorat Teknologi Informasi, Komunikasi dan Pelaporan) dan Bapak Wahyudi, S.Kom.(Manajer Bagian Sistem Informasi, Data dan Pelaporan).
Acara diisi dengan diskusi seputar Tata Kelola dan Manajemen TIK. Adapun yang menjadi sorotan dalam Tata Kelola dan Manajemen TIK adalah:
1. Rencana induk
Apakah rencana induk TIK sudah ditetapkan menjadi kebijakan, apakah rencana induk telah memuat arsitektur TIK, peta rencana TIK, telah direviu dan dievaluasi secara berkala dan kemudian ditindaklanjuti.
2. Arsitektur
Meliputi arsitektur yang memuat domain proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur TIK, keamanan TIK, layanan TIK, dan integrase dengan sistem internal dan eksternal.
3. Rencana dan Anggaran
Meliputi kebijakan prosedur terkait penyusunan anggaran universitas, rencana kerja dan anggaran TIK. Bagaimana Rencana dan Anggaran pada unit kerja, apakah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK, telah sesuai dgn rencana Induk Universitas dan telah terintegrasi.
4. Data dan Informasi
Mencakup pertanyaan apakah TIK undip memberikan kontribusi mengenai best practice strategi pengembangan dan implementasi manajemen data, apakah terdapat data warehouse yg terintegrasi dgn sumber data dan apakah terdapat business glossary atau kamus data.